盐池åŽ?016年财政收支决算分æž?/font>
2016年,面对复杂严峻的财税经济形势和艰巨繁重的财税改革发展任务,财税部门在县委、政府的正确领导下,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,千方百计组织收入,积极挖掘潜在税源,着力优化支出结构,财政收支运行情况总体良好。全县经济继续保持了“稳中有进,稳中向好”的发展态势ã€?
一ã€?016年财政预算执行情å†?/p>
全县一般公共预算总收入完æˆ?56486万元,同比下é™?5.6%。分级次看,中央级完æˆ?4244万元,下é™?2.7%;自治区级完æˆ?5058万元,下é™?0.3%;县级一般公共预算收入完æˆ?7184万元,为年度预算çš?01.6%,同比增é•?.9%。其中:税收收入完成40409万元,为年度预算çš?03.6%,同比下é™?3%,占比为52.4%;非税收入完æˆ?6775万元,为年度预算çš?9.4%,增é•?38.1%,占æ¯?7.6%ã€?/p>
县级一般公共预算支出情况。全年县级一般公共预算支å‡?29841万元,完成变动预算的97.4%,增é•?6.1%,同比增æ”?5826万元ã€?
2016年全县一般公共预算执行结果:资金来源总额356659万元,其中:县级一般公共预算收å…?7184万元,返还性收å…?878万元,一般性转移支付收å…?8421万元,专项转移支付收å…?29291万元,上年结ä½?326万元,调入资é‡?89万元,债务转贷收入34370万元。一般公共预算支å‡?29841万元,上解上级支å‡?78万元,安排预算调节基é‡?184万元,债务还本支出17640万元,收支相抵,年终滚存结余7716万元,表现为当年实现财政收支平衡略有结余ã€?/p>
二ã€?016年财政预算执行的主要特点
(一ï¼?/b>中央、区级收入下降,县级一般公共预算收å…?/b>略有增长
全年中央级、区级收入同时下降,县级一般公共预算收入略有增长。分级次看,中央级收入降幅收窄;区级收入下降87.9个百分点,主要是因为上年一次性入库资源税34855万元ã€?/p>
(二)增值税依然呈大幅下降趋åŠ?/b>
从各税种看,除企业所得税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税增长外,其他各税种均呈下降趋åŠ?/b>。增值税完成14882万元,减æ”?076万元,下é™?1.5%;营业税完成12243万元,减æ”?985万元,下é™?2.3%;企业所得税完成2304万元,增æ”?41万元,增é•?8.5%;个人所得税完成1008万元,减æ”?37万元,下é™?9%;房产税完æˆ?50万元,增æ”?1万元,增é•?1.1%;城镇土地使用税完成698万元,增æ”?83万元,增é•?21.6%;土地增值税完成596万元,增æ”?38万元,增é•?6.5%;其他地方各税完æˆ?328万元,减æ”?887万元,下é™?8.6%,其中:城市维护建设税完æˆ?928万元,减æ”?176万元,下é™?8.8%;耕地占用税完æˆ?630万元,减æ”?570万元,下é™?8.7%ã€?/p>
(ä¸?/b>)从税源结构看,重点税源企业税收贡献大幅下é™?/b>
2016年我县监控的50æˆ?00万元以上的重点税源企业入åº?1726万元,同比下é™?0.46%,减æ”?1198万元。影响下降的主要企业是:长庆油田公司入库28832万元,同比减æ”?8942万元;川庆钻探公司入åº?420万元,同比减æ”?263万元;长庆石油勘探局入库44万元,同比减æ”?612万元ã€?/p>
增收因素ï¼?/b>一æ˜?/b>宁鲁石化四期完成投产(笨、芳烃和1#非芳油ã€?#非芳油)实现收入,增值税增收692万元ã€?b>二是盐池锦辉长城电力设备制造公司制作风电塔筒原材料抵扣完,实现税款2013万元,增æ”?865万元ã€?b>ä¸?/b>æ˜?/b>营改增企业入åº?2692万元,增æ”?1171万元,原改征增值税入库2240万元,增æ”?19万元(其中:交通运输业、现代服务业和邮政电信业分别增收274万元ã€?29万元å’?6万元);今年四大行业改征增值税入库10452万元(其中:建筑业、房地产业、金融业和生活服务业分别入库7570万元ã€?993万元ã€?86万元å’?03万元),与上年同期营业税相比增收1604万元,(建筑业营业税增收2670万元,销售不动产营业税减æ”?万元,金融保险营业税减收233万元,服务业营业税增æ”?13万元),总体相比增收1604万元ã€?b>四是部分企业利润增加及享受优惠政策变化致使企业所得税增收。农村信用联ç¤?015年企业所得税季度预缴享受西部大开å�?5%的税率优惠,è€?016年发现不符合西部大开发税收优惠政策补缴税款,2016年共入库4127万元,同比增æ”?005万元;宏亚房地产和供热公司利润增加同比分别增æ”?27万元ã€?69万元,代征单位采油五厂同比增æ”?44万元ã€?b>五是车辆购置税增æ”?75万元,主要是宁夏瑞业工贸有限公司、宁夏安顺达运输有限公司和宁夏鼎盛运输有限公司集中购置业务需要特种车辆分别增æ”?68万元ã€?86万元å’?8万元ã€?/p>
减收原因ï¼?/b>一æ˜?/b>长庆油田、川庆钻探工程公司和长庆石油勘探局受上年入库以前年度税款、原油价格连续下跌和投资减少原因共减æ”?8817万元ã€?b>二是盐池县供电公司受销售量减少减收270万元,宁夏银星能源盐池风力发电分公司并网后供大于求,电网公司限制输电量,收入大幅减少,同比减æ”?274万元ã€?b>三是采油三处纳税地点转移个人所得税减收894万元,采油三厂工资薪金降低减æ”?00万元ã€?b>å›?/b>æ˜?/b>盐池县国土资源局代征耕地占用税入库税æ¬?630万元,上年入åº?200万元,减æ”?570万元ã€?b>五是“营改增”政策性调库,国内增值税、改征增值税、营业税从县级国库共划出3619万元,当年增值税、营业税分别划出3156万元ã€?63万元ã€?/p>
(四)非税收入增幅较大,拉动县级一般公共预算收å…?/b>
非税收入完成36775万元,增é•?38.1%,占æ¯?7.6%,收入结构不合理。分科目看行政性收费收入增幅较大为98.1%,其他收入增幅过百为299.6%,占非税收入çš?1.1%。分析原因:主要为非即期的收入清算入库及石油企业的捐赠收入,可持续性弱ã€?b>
(五)财政支出增长平稳,民生支出有效保障
全年县级一般公共预算支å‡?29841万元,为变动预算çš?7.4%,同比增æ”?5826万元,增é•?6.1%。分科目看,全年公共安全支出8570万元,下é™?6.6%,主要是法院、检察院上划自治区,“两院”同比减æ”?138万元;社会保障和就业支å‡?/b>38993万元,主要支付城市及农村低保资金4407万元、城乡居民养老保险补助资é‡?025万元、未成年人保护中心工程款520万元ï¼?b>医疗卫生与计划生育支å‡?/b>26544万元,增é•?3.7%,主要支付公立医院设备更æ–?476万元,新农合资金列支6239万元ï¼?b>节能环保支出19260万元,增é•?0.7%,主要支付退耕还林及退牧还草工程资é‡?040万元、污水处理提标改造工程资é‡?900万元、建档立卡生态护林员工资600万元ï¼?b>城乡社区事务支出30662万元,增é•?1.2%,主要支付大县城建设的道路绿化改造工程、高沙窝园区建设、公交车辆运营、智能交通系统工程、供热管道改造和供热站点迁建以及古城墙维护等资金共计18399万元ï¼?b>资源勘探信息等支å‡?/b>6978万元,增é•?94.4%,主要支付中小企业发展及考核资金2000万元ã€?016年全国跳伞竞标赛活动资金200万元,开展PPP融资模式,为正源达水泥有限公司拆除补åŠ?000万元和长盐公司等企业注册资金1000万元ï¼?b>住房保障支出23214万元,增é•?8.7%,主要支付棚户区改造工程建设资é‡?2472万元及配套供热工程建设资é‡?052万元、注入棚户区贷款资本é‡?000万元,机关事业单位工作人员住房公积金和购房补贴分别为3888万元ã€?580万元ã€?/p>
三ã€?016年地方经济运行状况分æž?
(一)从宏观经济看,经济运行稳中向好,结构调整稳步推è¿?/b>
1、经济运行稳中向å¥?/b>。全县实现地区生产总å€?2.21亿元,按可比价格计ç®?增长12.7%,增速比上年同期回落2.8个百分点,比前三季度提高äº?.6个百分点。分别高于全区、全å¸?.6个百分点å’?.7个百分点,排全区第一位。分产业看,第一产业实现增加å€?.99亿元,增é•?.1%,增速较上年同期提高äº?.9个百分点;第二产业实现增加å€?1.49亿元,增é•?4.3%,增速较上年同期回落äº?.6个百分点;第三产业实现增加å€?4.73亿元,增é•?1.9%,增速较上年同期提高2.6个百分点ã€?/p>
2、结构调整稳步推进ã€?/b>从三次产业的构成看,三次产业增加值结构由2015年的9:57:34调整ä¸?016年的8.3:57.5:34.2,第一产业比重下降0.7个百分点,第二产业比重上å�?.5个百分点,第三产业比重上å�?.2个百分点。从三次产业对经济增长的贡献来看,一、二、三产业对经济增长的贡献率由2015年的2.8%ã€?8.2%å’?9%变为2016年的3.6%ã€?4.3%å’?2.1%,第三产业对经济增长的贡献率较上年提é«?3.1个百分点ã€?/p>
(二)从供给侧生产看,三次产业协调发展,服务业贡献力稳步提升
1、农业生产基本平稳ã€?/b>全年实现农林牧渔业总产å€?3.45亿元,增é•?.9%。粮食播种面ç§?9.45万亩,增é•?1%,实现粮食总产é‡?0.6万吨,增é•?1.1%。畜牧业生产稳中有进,畜牧业总产å€?.73亿元,同比增é•?3.0%,占农林牧渔业总产值的比重è¾?0%ã€?/p>
2、工业生产稳中趋ç¼?/b>。全åŽ?3家规模以上工业企业累计实现工业增加å€?9.2亿元,增é•?7.8%,增速较上年同期回落äº?.4个百分点。工业增加值占GDP的比重为40.6%,对经济增长的贡献率ä¸?1%,拉动经济增é•?.5个百分点。从轻重工业发展情况çœ?重工业增长快于轻工业。全年规模以上轻工业实现工业增加å€?.9亿元,同比增é•?%,占æ¯?.1%;重工业实现工业增加å€?8.3亿元,同比增é•?8.4%,占æ¯?6.9%,重工业增速高于轻工业13.4个百分点。从产品产量看,重点监测的产品产量有升有降ã€?/p>
3、服务业贡献力持续提升ã€?/b>全县服务业实现增加å€?4.73亿元,增é•?1.9%,增速较上年同期提高äº?.6个百分点。服务业增加值占地区生产总值比重较上年同期提高äº?.2个百分点,对经济增长的贡献率较上年同期提高了13.1个百分点ã€?/p>
(ä¸?从需求侧拉动看,市场需求持续低è¿?固定资产投资依然是主要动åŠ?/b>
1、固定资产投资平稳增长ã€?/b>全县共实施各类项ç›?47个,累计完成固定资产投资180.28亿元,增é•?9.6%,增速较上年同期回落äº?9.6个百分点。分行业看,第一产业完成投资7.06亿元,增é•?2.0%,占全部投资额çš?.9%;第二产业投资完æˆ?53.05亿元,增é•?4.3%,占全部投资额的84.9%;第三产业完成投èµ?0.17亿元,下é™?5.0%,占全部投资额的11.2%,二产投资依然占据主导地位。民间投资成为全县固定资产投资的重要支撑。全年民间投èµ?27.19亿元,占全县固定资产投资çš?0.6%,对投资的贡献较为突出。房地产投资快速增长。全年完成房地产投资8.93亿元,同比增é•?6.7%ã€?/p>
2、消费市场持续低è¿?/b>。全年完成社会消费品零售总额12.3亿元,增é•?.8%,增速比上年同期回落äº?.9个百分点,比前三季度提高äº?.3个百分点。从销售单位所在地看,乡村销售额增速快于城镇。全年城镇实现社会消费品零售总额11.43亿元,增é•?.1%,占æ¯?2.9%,乡村实现社会消费品零售总额0.86亿元,增é•?6.6%,占æ¯?.1%,乡村消费增速高于城镇增é€?0.5个百分点ã€?/p>
(四)从质量效益看,质量效益持续向好,居民收入稳步增åŠ?/b>
1、财政收支稳中向好ã€?/b>全年全县一般公共预算总收å…?5.65亿元,同比下é™?5.6%;县级一般公共财政预算收入完æˆ?.72亿元,同比增é•?.9%;其中税收收入完æˆ?.04亿元,同比下é™?3%,占比为52.4%。财政支出稳步增长。全年县级一般公共预算支å‡?2.98亿元,同比增é•?6.1%ã€?/p>
2ã€?/b>金融存贷稳中有进。截æ?2月底,全县金融机构人民币各项存款余额90.88亿元,比上年末增åŠ?7.02亿元,同比增é•?3%;其中,住户存款余额54.56亿元,较上年末增åŠ?1.72亿元,同比增é•?7.4%。金融机构人民币各项贷款余额54.6亿元,较上年末增åŠ?.6亿元,同比增é•?1.4%ã€?/p>
3ã€?/b>居民收入稳步增加ã€?/b>全年城镇居民人均可支配收入达22673元,较上年增åŠ?754元,同比增长8.4%,增速较上年同期回落0.8个百分点;农村居民人均可支配收入è¾?532元,较上年增åŠ?58元,同比增长11.2%,增速较上年同期提高äº?.2个百分点,居全区首位。城乡居民收入比ä¸?.7:1(以农村居民人均可支配收入为1)ã€?/p>
4ã€?/b>物价水平小幅上扬ã€?/b>全县居民消费价格总指数上æ¶?%。八大类商品呈现“六涨二降”的态势。其中:食品烟酒类上æ¶?.7%,衣着类上æ¶?.8%,生活用品及服务类上æ¶?.1%,教育文化娱乐类上涨1.5%,医疗保健类上涨4.3%,其他用品和服务类上æ¶?.1%;居住类下降0.4%,交通通信类下é™?.5%ã€?
四ã€?016年财政工作完成情å†?/p>
全县财政呈现出“一降一稳两增长”,即税收收入明显下降,社会保险基金平稳运行,非税收入快速增长,财政支出较快增长ã€?/p>
--挖掘潜力增收入ã€?/b>加快企业转型升级,培植新的地方经济增长点。积极鼓励企业做大做强,为财政增收提供后续保障。进一步加大财政与国税、住建、国土等职能部门协作力度,对主体税种,重点税源,纳税大户进行重点监控。充分发挥协税护税网络作用,面对石油、煤炭价格产量双降的形势,在耕地占用税、土地增值税、个人所得税、营业税等税种上下功夫,充分挖掘潜在优势,规范非税收入,确保各项收入应收尽收ã€?/p>
--优化支出保民生ã€?/b>始终把保障和改善民生作为财政工作重中之重,积极争取地方å€?5350万元,用于置换地方政府债务,缓解债务还本压力;加快民生领域和重点项目建设投入,民生支出达åˆ?93623万元,同比增é•?5%,占一般公共预算支出的89%ã€?b>统筹城乡建设ã€?/b>协调贷款106000万元,完æˆ?000户棚户区改造;争取大县城建设资é‡?7800万元,支持城乡基础设施建设;整合资é‡?5271万元,支持农业特色产业、现代农业、生态环境保护和林业建设;筹集资é‡?600万元,完成营盘台、二道沟ç?4个美丽乡村建设。人居环境不断改善,城乡面貌进一步提升ã€?b>支持教育优先发展ã€?/b>教育支出36803万元。实施义务教育薄弱学校改造,免除高中阶段的学费、课本费及农村学生住宿费,保障了全县困难家庭寄宿生的交通补贴。按年生å�?00元的标准将高中教育生均公用经费纳入年度财政预算,高于全区平均水平ã€?b>健全社会保障体系ã€?/b>全县社会保障和就业支å‡?8993万元。深化公立医院改革,按照服务人口çš?‰核定医务人员,并按工资总额çš?0%予以保障,打破了编制的界限,实现了同工同酬;组建城乡医疗联合体,推动基本公共卫生服务均衡发展;城乡医疗保险财政补助标准由432元提高到472元;城乡居民基础养老金ç”?35元提高到150元;安置公益性就业岗ä½?42人,举办实用技术培训班119æœ?946人;筹资110万元,为2.4万老年人购买了老年人意外伤害综合保险;切实保障全国健康促进县成功创建ã€?b>推进文化旅游事业发展ã€?/b>投入资金1.98亿元,增é•?3%。举办了全国跳伞锦标赛、房车旅游文化节等一系列文化旅游活动,全力打造宁夏东部环线边塞旅游板块,推进全域旅游快速发展ã€?/p>
--整合资金促脱贫ã€?/b>整合资金4.43亿元,实施基础设施建设,改善了贫困群众生产生活条件;投入资é‡?.6亿元,支持滩羊、甘草、小杂粮、黄花等特色优势产业发展,推动“一乡一业”、“一村一品”和三次产业跨界融合发展;通过担保撬动银行ä¸?136户建档立卡户贷款5.13亿元,户å�?.3万元;筹èµ?200余万元,“量身定做”了12项脱贫保险,实现了建档立卡户脱贫路上“零风险”;å¯?21名鳏寡孤独和残疾智障等无劳动能力人口集中供养,对2371æˆ?112名完全或部分丧失劳动力的贫困人口实行政策兜底ã€?/p>
--深化改革严管理ã€?/b>向改革要效益,以创新促发展,财政体制机制活力进一步凸显ã€?b>深化财税体制改革ã€?/b>“营改增”工作全面推进,全面清理行政事业单位国有资产,建立宽进严出的“漏斗式”管理模式;争取国务院六项激励政策,提前调度库款20000万元,撬动银行为贫困户发放贷款。县乡公务卡使用进一步加强,全年通过公务卡消è´?224万元,占公用支出24.5%;政府购买公共服务达到公共服务项目资金的30%;建立健全清理存量资金激励约束机制,盘活存量资金4775万元,全部用于民生建设。推进中期财政规划,建立跨年度预算平衡机制ã€?b>深化投融资体制改革ã€?/b>按照“母子”两层方式,整合äº?家国有企业,设立盐池县融盐、兴盐国有资本投资运营公司,增强了投融资公司融资能力,拓展融资渠道;探索政府公益性资产有偿使用、股权融资、向社会力量购买服务等融资新模式,财政出èµ?500万元成立了国有公交公司;财政投入5000万元,撬动社会资本投å…?5000万元,成立了中民融盐扶贫担保有限公司。加快推广应用PPP等多种投融资模式,实施了体育馆、柳高天然气输气管道、污水处理厂、通用机场4个PPP项目,撬动社会资æœ?亿元投资基础设施及公共服务领域ã€?b>深化金融体制改革ã€?/b>设立了县金融工作局,制定了《盐池县金融发展规划》,开展了信用乡、村、组、户四级信用评定工作,对县内运行较好çš?0余家企业进行了实地调研,帮助企业在融资、上市、“新三板”、发行企业债等方面出谋划策,拓宽企业融资渠道ã€?b>加强绩效监督管理ã€?/b>树立“花钱必有效,无效必问责”的理财、用财新理念,健全预算绩效管理机制,将当年完工项目的30%纳入预算编制、执行、监督、评价和问责全过程,形成了“以财政部门为主导,以主管部门为主体,以部门自评为基础”的评价工作组织体系,提高了财政资金使用效益ã€?b>加强政府债务管理ã€?/b>我县各类债务155246万元,其中一般债券55963万元,外å€?343万元,其他一般债务91940万元,专项债券3000万元,强化债务风险预警机制,将甄别后的地方政府存量债务纳入预算管理,到期债申请自治区置换债全部偿还ã€?/p>
2016年我县虽然取得了一些成绩,但在总结取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行还面临一些突出的困难和问题:一æ˜?/b>经济下行压力持续加大。市场需求低迷、内需呈偏弱的状况仍未有效改善,工业生产者价格持续负增长,企业运营成本持续上升,盈利空间进一步收窄,企业生产积极性受挫,工业下行压力依然较大,停产减产企业较多,而我县税收主要来源于原油、天然气、煤炭等行业,资源价格稍有变动就会带来税收收入变化,税源不确定因素继续存在,财政收入增长动力弱,增速大幅回落,收入结构不尽合理ã€?b>二是财政支出刚性增长,投资环境依然严峻,投资完成量较大,投资中设备购置占比大,对经济增长拉动强的建筑工程占比小,增速慢,但公共财政保障范围不断拓宽,保障标准不断提升,收支矛盾日益突出ã€?b>三是政府性债务风险总体可控,但化解风险的任务长期艰巨ã€?b>四是部门、乡镇财经纪律意识比较淡薄,财政管理和会计基础工作薄弱,内控机制不健全,资金使用的规范性、安全性、绩效性有待进一步提高。这些困难和问题要引起我们高度重视,åœ?017年工作中采取措施加以解决ã€?/p>
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