盐池县旱地沙生灌木管理所2016年部门决ç®?/b>
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第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?b>
二、部门决算单位构æˆ?/p>
第二部分 2016年度部门决算è¡?/strong>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关äº?016年度收入支出决算总体情况说明
二、关äº?016年度收入决算情况说明
三、关äº?016年度支出决算情况说明
四、关äº?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关äº?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说æ˜?/p>
六、关äº?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说æ˜?/p>
七、关äº?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说æ˜?/p>
八、关äº?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说æ˜?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说æ˜?/p>
(二)政府采购情况说æ˜?/p>
(三)国有资产占有使用情况说æ˜?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情å†?/p>
第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?/strong>
盐池县旱地沙生灌木管理所主要职能ï¼?/p>
引进、培育、推广优质乔木、灌木及城镇绿化树种、花卉等ã€?/p>
二、部门预算单位构æˆ?/strong>
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,盐池县旱地沙生灌木管理所部门预算包括:盐池县旱地沙生灌木管理所本级预算ã€?/p>
第二部分 2016年度部门决算表(点击打开ï¼?/a>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关äº?016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3573316.86元,支出总计3573316.86元。与2015年相比,收、支总计各增åŠ?076701.36元,增长58%ã€?/p>
二、关äº?016年度收入决算情况说明
本年收入合计3573316.86元,其中:财政拨款收å…?1368638元,å�?8%;事业收å…?元,å�?%;经营收å…?204678.86元,å�?2%;其他收å…?元,å�?%ã€?/p>
三、关äº?016年度支出决算情况说明
本年支出合计2125780.85元,其中:基本支å‡?368638元,å�?4%;项目支å‡?元,å�?%;经营支å‡?57142.85元,å�?6%ã€?/p>
四、关äº?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决ç®?368638元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减å°?27977.5元,下降8.6%ã€?/p>
五、关äº?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说æ˜?/p>
(一)财政拨款支出决算总体情况ã€?/b>2016年度财政拨款支出1368638元,占本年支出合计的64%。与2015年相比,财政拨款支出减少127977.5元,下降8.6%ã€?/p>
(二)财政拨款支出决算结构情å†?/b>ã€?/b>2016年度财政拨款支出1368638元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支å‡?8315元,å�?%;医疗卫生院与计划生è‚?ç±?支出99000å…?å�?%;农林水(类)支出1029090元,å�?6%;住房保障(类)支出142233元,å�?0%ã€?b>
(三)财政拨款支出决算具体情况ã€?/b>2016年度财政拨款支出年初预算ä¸?431213元,支出决算ä¸?368638元,完成年初预算çš?6%。决算数小于预算数的主要原因:上缴职业年金ã€?b>
六、关äº?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目ï¼?/p>
2016年度一般公共预算财政拨款基本支å‡?368638元,其中:人员经è´?368638元,公用经费0元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1071025元,è¾?016年度年初预算数减å°?0103元,降低6%,主要原因是上缴职业年金;较2015年决算数减少227130.5元,降低17%ã€?/p>
2.商品和服务支å‡?元,è¾?016年度年初预算数增加(减少ï¼?元,增长(降低)0%,主要原因是无;è¾?015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%ã€?/p>
3.对个人和家庭的补åŠ?97613元,è¾?016年度年初预算数增åŠ?528元,增长2%,主要原因是增加住房公积金;è¾?015年决算数增加99153元,增长33%ã€?/p>
4.其他资本性支å‡?元,è¾?016年度年初预算数增加(减少ï¼?元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%ã€?/p>
七、关äº?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说æ˜?/p>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算ä¸?元,完成预算çš?%,其中:因公出国(境)费支出决算ä¸?元,完成预算çš?%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算çš?%;公务接待费支出决算ä¸?元,完成预算çš?%ã€?016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无ã€?/p>
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数æ¯?015年减少(增加ï¼?元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加ï¼?元,下降(增长)0%;;公务接待费支出决算减少(增加ï¼?元,下降(增长)0%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因æ˜?;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因æ˜?ã€?/p>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明ã€?/b>
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决ç®?元,å�?%;公务用车购置及运行费支出决0元,å�?%;公务接待费支出决算0元,å�?%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元ã€?/b>2016年因公出国(境)团组æ•?个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无ã€?/p>
2.公务用车购置及运行维护费支出0元ã€?/b>其中:公务用车购置费支出ä¸?元,公务用车运行维护费支å‡?元,2016年,盐池县旱地沙生灌木管理所和所属单位财政拨款开支的公务用车购置æ•?辆,公务用车保有量为2辆ã€?/p>
3.公务接待费支å‡?元ã€?/b>其中ï¼?国内接待费支å‡?元,主要用于0。国(境)外接待费支å‡?元,主要用于0ã€?016年国内公务接待批æ¬?个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批æ¬?个,国(境)外公务接待人æ¬?人ã€?/p>
八、关äº?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说æ˜?/p>
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收å…?元,本年支出0元,年末结转和结ä½?元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明ã€?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说æ˜?/b>
2016年,本部门机关运行经费支å‡?元,æ¯?015年增加(减少ï¼?元,增长(下降)0%。主要原因是:无ã€?/p>
(二)政府采购情况说æ˜?/b>
2016年,盐池县旱地沙生灌木管理所政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%。政府采购工程预ç®?元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%。政府采购服务预ç®?元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%ã€?/p>
(三)国有资产占有使用情况说æ˜?/b>
截至2016å¹?2æœ?1日,本部门房屋面ç§?60平方米,共有车辆2*辆,其中:领导干部用è½?辆、一般公务用è½?辆、其他用è½?辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单ä»?00万元以上专用设备0台(套)ã€?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情å†?/b>
1.绩效管理工作开展情况ã€?/b>根据财政预算管理要求,盐池县旱地沙生灌木管理所组织å¯?016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项ç›?个,二级项目0个,共涉及预算资é‡?万元,自评覆盖率达到0%ã€?b>
2.部门决算中项目绩效自评结果ã€?/b>盐池县旱地沙生灌木管理所今年在部门决算中增加â€?”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,â€?”项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无ã€?/p>
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