盐池县大水坑镇中心卫生院2016年部门决ç®?/font>
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第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?b>
二、部门决算单位构æˆ?/p>
第二部分 2016年度部门决算è¡?/strong>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关äº?016年度收入支出决算总体情况说明
二、关äº?016年度收入决算情况说明
三、关äº?016年度支出决算情况说明
四、关äº?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关äº?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说æ˜?/p>
六、关äº?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说æ˜?/p>
七、关äº?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说æ˜?/p>
八、关äº?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说æ˜?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说æ˜?/p>
(二)政府采购情况说æ˜?/p>
(三)国有资产占有使用情况说æ˜?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情å†?/p>
第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?/strong>
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务ã€?
2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病ã€?/p>
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作ã€?
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况ã€?/p>
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作ã€?/p>
6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯ã€?/p>
二、部门预算单位构æˆ?/strong>
盐池县大水坑镇中心卫生院执行的是基层医疗卫生机构会计制度、属公益一类的全额拨款的事业单位、机构设置数1个。单位人员编åˆ?3,实有人å‘?8人,财政供养的离退休人å‘?9人。管辖有村卫生室15所,村åŒ?6人ã€?/p>
内设办公室、财务科、药械科、门诊部,住院部、护理部和公共卫生与计划生育科,å…?个部门;包括检验科、B超室、放射科、内科、外科、妇产科、五官科、皮肤科、口腔科、中医科、院结算处、收费室、药房等。从预算单位构成看,盐池县大水坑镇中心卫生院隶属于盐池县卫生和计划生育局的二级事业单位,纳入2016年预算编制的还有卫生院管辖村卫生å®?5个,村医16人ã€?/p>
第二部分 2016年度部门决算表(点击打开ï¼?/a>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关äº?016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计11,185,150.33元,支出总计11,185,150.33元。与2015年相比,收入总计减少2,470,466.35元,下降18.09%、支出总计减少2,470,466.35、下é™?8.09%ã€?/p>
二、关äº?016年度收入决算情况说明
本年收入合计11,185,150.33元,其中:财政拨款收å…?,096,935.60元,å�?1.33%;事业收å…?,088,214.73元,å�?8.67%ã€?/p>
三、关äº?016年度支出决算情况说明
本年支出合计11,082,335.33元,其中:基本支å‡?,280,415.33元,å�?3.74%;项目支å‡?,801,920.00元,å�?6.26%ã€?/p>
四、关äº?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决ç®?,096,935.60元、总支出决ç®?,994,120.60元、年末财政拨款结转和结余102,815.00元。与2015年相比,财政拨款收入总决算减å°?98,442.56元,下降4.15%、、支出总决算减å°?00,257.56元,下降6.32%ã€?/p>
五、关äº?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说æ˜?/p>
(一)财政拨款支出决算总体情况ã€?/b>2016年度财政拨款支出8,994,120.60元,占本年支出合计的81.16%。与2015年相比,财政拨款支出减少600,257.56元,下降6.32%ã€?/p>
(二)财政拨款支出决算结构情å†?/b>ã€?/b>2016年度财政拨款支出8,994,120.60元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,å�?%;教育(类)支出0元,å�?%;科学技术(类)支出0元,å�?%;文化体育与传媒(类)支å‡?元,å�?%;社会保障和就业(类)支å‡?,019,876.60元,å�?1.34%;医疗卫生与计划生育支出支出(类ï¼?,325,734.00元,å�?1.46%;住房保障(类)支出648,510.00元,å�?.2%ã€?b>
(三)财政拨款支出决算具体情况ã€?/b>2016年度财政拨款支出年初预算ä¸?,730,536.00元,支出决算ä¸?,994,120.60元,完成年初预算çš?16.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目资金的增加;二是离岗村医生活补助资金的增加;其中:1基本公共卫生服务896,200.00ï¼?. 离岗村医生活补助280,120.00ã€?b>
六、关äº?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目ï¼?/p>
2016年度一般公共预算财政拨款基本支å‡?,192,200.60元,其中:人员经è´?,733,757.60元,公用经费1,458,443.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出4,114,547.60元,è¾?016年度年初预算数减å°?9,353.40元,降低2.13%,主要原因是人员调出;较2015年决算数减少513,833.99元,降低11.1%ã€?/p>
2.商品和服务支å‡?,310,363.00元,è¾?016年度年初预算数增åŠ?7,863.00元,增长2.17%,主要原因是医用材料购置增加;较2015年决算数减少1,578,762.57元,降低54.64%ã€?/p>
3.对个人和家庭的补åŠ?,619,210.00元,è¾?016年度年初预算数减å°?24,925.00元,降低27.85%,主要原因是人事制度改革后退休人员由人社部门管理;较2015年决算数减少291,561.00元,降低15.26%ã€?/p>
4.其他资本性支å‡?48,080.00元,è¾?016年度年初预算数增åŠ?48,080.00元,增长100%,主要原因是年初未预算而本年度新增购置设备;较2015年决算数减少18,020.00元,降低10.85%ã€?/p>
七、关äº?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说æ˜?/p>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20,000.00元,支出决算ä¸?8,181.00元,完成预算çš?1%,其中:因公出国(境)费支出决算ä¸?0 元,完成预算çš?%;公务用车购置及运行费支出决算为8,330.00元,完成预算çš?3.3%;公务接待费支出决算ä¸?,851.00元,完成预算çš?8.51%ã€?016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:有效严格地控制三公经费的不必要和不合理的开支ã€?/p>
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数æ¯?015年减å°?,219.00元,下降6.28%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减å°?,270.00元,下降13.23%;公务接待费支出决算增加51.00元,增长0.52%ã€?/p>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明ã€?/b>
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决ç®?0 元,å�?0%;公务用车购置及运行费支出决8,330.00元,å�?5.82%;公务接待费支出决算9,851.00元,å�?4.18%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元ã€?/b>2016年因公出国(境)团组æ•?0个,因公出国(境)人次数 0 人ã€?/p>
2.公务用车购置及运行维护费支出8330.00元ã€?/b>其中:其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支å‡?,330.00元,主要用于救护车辆的保险和转送病人的燃油费ã€?016年,本单位财政拨款开支的公务用车购置æ•?0 辆,公务用车保有量为 0 辆;2016年专用车辆保有量ä¸?辆ã€?/p>
3.公务接待费支å‡?851.00元ã€?/b>其中ï¼?国内接待费支å‡?,851.00元,主要用于上级业务部门年度考核公务接待。国(境)外接待费支å‡?0 元ã€?016年国内公务接待批æ¬?6个,国内公务接待人次189人ã€?/p>
八、关äº?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说æ˜?/p>
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收å…?元,本年支出0元,年末结转和结ä½?元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明ã€?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说æ˜?/b>
2016年,本部门机关运行经费支å‡?元,æ¯?015年增加(减少ï¼?元,增长(下降)0%ã€?/p>
(二)政府采购情况说æ˜?/b>
2016年,本单位政府采购预ç®?元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%。政府采购工程预ç®?元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%。政府采购服务预ç®?元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%ã€?/p>
(三)国有资产占有使用情况说æ˜?/b>
截至2016å¹?2æœ?1日,本部门房屋面ç§?800平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用è½?辆、一般公务用è½?辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单ä»?00万元以上专用设备0台(套)ã€?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情å†?/b>
1.绩效管理工作开展情况ã€?/b>根据财政预算管理要求,本单位组织å¯?016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项ç›?个,二级项目0个,共涉及预算资é‡?万元,自评覆盖率达到0%ã€?b>
2.部门决算中项目绩效自评结果ã€?/b>本单位今年在部门决算中增åŠ?项目绩效评价结果ã€?/p>
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