盐池县卫生监督所2016年部门决ç®?/strong>
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第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?b>
二、部门决算单位构æˆ?/p>
第二部分 2016年度部门决算è¡?/font>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关äº?016年度收入支出决算总体情况说明
二、关äº?016年度收入决算情况说明
三、关äº?016年度支出决算情况说明
四、关äº?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关äº?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说æ˜?/p>
六、关äº?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说æ˜?/p>
七、关äº?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说æ˜?/p>
八、关äº?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说æ˜?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说æ˜?/p>
(二)政府采购情况说æ˜?/p>
(三)国有资产占有使用情况说æ˜?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情å†?/p>
第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?/strong>
1.主要职能是ï¼?)卫生监督(2)卫生从业务人员培训ã€?/p>
2.机构情况:我单位为独立核算的全额拨款事业单位ã€?/p>
二、部门预算单位构æˆ?/strong>
从预算单位构成看,我单位部门预算包括:本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县财政局2016年部门预算编制的二级预算单位包括ï¼?/p>
1、基本预ç®?/p>
2、项目预ç®?/p>
第二部分 2016年度部门决算表(点击打开ï¼?/a>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关äº?016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3168011.51元,支出总计3168011.51元。与2015年相比,收、支总计分别各减å°?26501.51元,分别下降4.9%ã€?/p>
二、关äº?016年度收入决算情况说明
本年收入合计3067472.44元,其中:财政拨款收å…?3066845.2元,å�?9.9%;事业收å…?27.24元,å�?.1%;经营收å…?元,å�?%;其他收å…?元,å�?%ã€?/p>
三、关äº?016年度支出决算情况说明
本年支出合计3082715.08元,其中:基本支å‡?892472.44元,å�?3.8%;项目支å‡?90242.64元,å�?.2%;经营支å‡?元,å�?%ã€?/p>
四、关äº?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算各3066845.2元,3082087.84元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减å°?26895.95å…?146690.44元,收支各下é™?.9%ï¼?.5%ã€?/p>
五、关äº?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说æ˜?/p>
(一)财政拨款支出决算总体情况ã€?/b>2016年度财政拨款支出3082087.84元,占本年支出合计的99.9%。与2015年相比,财政拨款支出减少146690.44元,下降4.5%ã€?/p>
(二)财政拨款支出决算结构情å†?/b>ã€?/b>2016年度财政拨款支出3082087.84元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,å�?%;教育(类)支出0元,å�?%;科学技术(类)支出0元,å�?%;文化体育与传媒(类)支å‡?元,å�?%;社会保障和就业(类)支å‡?51658.2元,å�?.2%;农林水(类)支å‡?元,å�?%;住房保障(类)支出285221元,å�?.3%,等等ã€?b>
(三)财政拨款支出决算具体情况ã€?/b>2016年度财政拨款支出年初预算ä¸?214287元,支出决算ä¸?082087.84元,完成年初预算çš?5.9%。决算数小于预算数的主要原因:是2016年在职人员养老保险及职业年金交回财政ã€?b>
六、关äº?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目ï¼?/p>
2016年度一般公共预算财政拨款基本支å‡?891845.2元,其中:人员经è´?538844.2元,公用经费353001元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2027768.7元,è¾?015年度决算数减å°?3878.94元,降低4%,主要原因是退休人员工èµ?015年有单位发放ï¼?016å¹?月之后工资有社保发放ã€?/p>
2.商品和服务支å‡?53001元,è¾?015年决算数减少101007.12元,降低15.7%ã€?/p>
3.对个人和家庭的补åŠ?11075.5元,è¾?015年决算数增加36069.5元,增长7.6%ã€?/p>
4.其他资本性支å‡?元,è¾?016年度年初预算数增åŠ?元,增长0%,较2015年决算数增加0元,增长0%ã€?/p>
七、关äº?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说æ˜?/p>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为58000元,支出决算ä¸?9971.75元,完成预算çš?6.16%,其中:因公出国(境)费支出决算ä¸?元,完成预算çš?%;公务用车购置及运行费支出决算为45544.75元,完成预算çš?5.93%;公务接待费支出决算ä¸?427元,完成预算çš?8.54%ã€?016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:汽油降价,严格按公务接待标准接待ã€?/p>
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数æ¯?015年减å°?759.01元,下降7.0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减å°?576.01元,下降5.4%;公务接待费支出决算减少1183元,下降21%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是油价降价,减少派车次数ã€?/p>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明ã€?/b>
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决ç®?元,å�?%;公务用车购置及运行费支出决45544.75元,å�?%;公务接待费支出决算4427元,å�?%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元ã€?/b>2016年因公出国(境)团组æ•?个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无ã€?/p>
2.公务用车购置及运行维护费支出45544.75元ã€?/b>其中:公务用车购置费支出ä¸?元,公务用车运行维护费支å‡?5544.75元,主要用于车辆保险,加油,过路过桥费,车辆维护费等ã€?016年,公务用车保有量为2辆ã€?/p>
3.公务接待费支å‡?427元ã€?/b>其中ï¼?国内接待费支å‡?427元,主要用于一般公务接待。国(境)外接待费支å‡?元,主要用于无ã€?016年国内公务接待批æ¬?3次,国内公务接待人次111人,国(境)外公务接待批æ¬?个,国(境)外公务接待人æ¬?人ã€?/p>
八、关äº?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说æ˜?/p>
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收å…?元,本年支出0元,年末结转和结ä½?元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明ã€?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说æ˜?/b>
2016年,本部门机关运行经费支å‡?元,æ¯?015年减å°?元,下降0%。主要原因是ï¼?ã€?/p>
(二)政府采购情况说æ˜?/b>
2016年,无政府采购预算,支出决算总额0元ã€?/p>
(三)国有资产占有使用情况说æ˜?/b>
截至2016å¹?2æœ?1日,共有车辆4辆,其中:领导干部用è½?辆、一般公务用è½?辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单ä»?00万元以上专用设备0台(套)ã€?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情å†?/b>
1.绩效管理工作开展情况ã€?/b>根据财政预算管理要求,我单位组织å¯?016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项ç›?个,二级é¡?个,共涉及预算资é‡?万元,自评覆盖率达到0%ã€?b>
2.部门决算中项目绩效自评结果ã€?/b>今年在部门决算中增加“三公经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“三公经费”项目自查自评得。发现的主要问题:出差人员报差旅费是没有附相关文件。下一步改进措施:所有出差学习培训人员在报差旅费时必须附相关文件ã€?/p>
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