盐池县疾病预防和控制中心2016年部门决ç®?/font>
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第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?b>
二、部门决算单位构æˆ?/p>
第二部分 2016年度部门决算è¡?/font>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关äº?016年度收入支出决算总体情况说明
二、关äº?016年度收入决算情况说明
三、关äº?016年度支出决算情况说明
四、关äº?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关äº?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说æ˜?/p>
六、关äº?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说æ˜?/p>
七、关äº?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说æ˜?/p>
八、关äº?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说æ˜?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说æ˜?/p>
(二)政府采购情况说æ˜?/p>
(三)国有资产占有使用情况说æ˜?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情å†?/p>
第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?/strong>
1、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策ã€?/p>
2、为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、规划等提供科学依据,为卫生计生行政部门提供决策咨询ã€?/p>
3、拟定并实施疾病预防与控制工作方案,对方案实施进行质量和效果评估ã€?/p>
4、对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持ã€?/p>
5、实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理ã€?/p>
6、负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施ã€?/p>
7、开展健康教育与健康促进,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成ã€?/p>
8、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测,为疾病预防与控制决策提供科学依据ã€?/p>
9、开展卫生防病检验和实验室质量控制,受卫生行政部门认定,承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训,健康相关产品的技术审验和卫生质量检验、鉴定;对新建、扩建、改建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价ã€?/p>
二、部门预算单位构æˆ?/strong>
盐池县疾病预防控制中心是隶属于盐池县卫生和计划生育局的二级事业单位,执行事业单位会计制度。编制数32人,年末实有人数41人,在职28人,离休2人,退ä¼?人,遗属2人ã€?/p>
内设行政管理科、检验科、鼠防科、慢病科、体检科、布病防治科、财务室及美沙酮药物治疗室ã€?/p>
第二部分 2016年度部门决算表(点击打开ï¼?/a>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关äº?016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计8805141.35元,支出总计8805141.35元。与2015年相比,收入减少433151.7å…?下降4.68%;支出减å°?33151.7元,下降4.68%ã€?/p>
二、关äº?016年度收入决算情况说明
本年收入合计7314579.05元,其中:财政拨款收å…?899074.72元,å�?4.3%;事业收å…?15504.33元,å�?.7%;经营收å…?元,其他收入0元ã€?/p>
三、关äº?016年度支出决算情况说明
本年支出合计6845591.47元,其中:基本支å‡?204906.52元,å�?0.6%;项目支å‡?40684.95元,å�?.4%;经营支å‡?元,å�?%ã€?/p>
四、关äº?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决ç®?899074.72元,ä¸?015年相比,财政拨款收入减少1139813.33元,下降14.18%;财政拨款支出总决ç®?548597.51元。与2015年相比,,财政拨款支出减å°?93440.05元,下降%9.58ã€?/p>
五、关äº?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说æ˜?/p>
(一)财政拨款支出决算总体情况ã€?/b>2016年度财政拨款支出6548597.51元,占本年支出合计的95.66%。与2015年相比,财政拨款支出减少693440.05元,下降9.57%ã€?/p>
(二)财政拨款支出决算结构情å†?/b>ã€?/b>2016年度财政拨款支出6548597.51元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出819686.9元,å�?2.52%;医疗卫生与计划生育支出5230983.61元,å�?9.88%;住房保障支å‡?97927元,å�?.60%ã€?b>
(三)财政拨款支出决算具体情况ã€?/b>2016年度财政拨款支出年初预算ä¸?437877元,支出决算ä¸?548597.51元,完成年初预算çš?01.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是正常调资;二是新增人员ã€?b>
六、关äº?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目ï¼?/p>
2016年度一般公共预算财政拨款基本支å‡?907912.56元,其中:人员经è´?538184.45元,公用经费1369728.11元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出3267956.95元,è¾?015年决算数减少393115.39元,降低10.73%ã€?/p>
2.商品和服务支å‡?320828.11元,è¾?015年决算数增加161293.81元,增长13.91%ã€?/p>
3.对个人和家庭的补åŠ?270227.5元,è¾?015年决算数增加55025.58元,增长4.53%ã€?/p>
4.其他资本性支å‡?8900元,è¾?015年决算数增加48900元,增长100%ã€?/p>
七、关äº?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说æ˜?/p>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为95000元,支出决算ä¸?9468.65元,完成预算çš?4.2%,其中:公务用车购置及运行费支出决算ä¸?4157.65元,完成预算çš?8.88%;公务接待费支出决算ä¸?5311元,完成预算çš?6.55%ã€?016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制公务接待ã€?/p>
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数æ¯?015年减å°?878.35元,下降9%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3166.35元,下降4.09%;;公务接待费支出决算减å°?712元,下降27.17%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制三公经费使用ã€?/p>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明ã€?/b>2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算74157.65元,å�?2.9%;公务接待费支出决算15311元,å�?7.1%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出74157.65元ã€?/b>其中:公务用车购置费支出ä¸?元,公务用车运行维护费支å‡?4157.65元,主要用于公务车燃油费,维修检测及保险费用等ã€?016年,公务用车保有量为4辆ã€?/p>
2.公务接待费支å‡?5311元ã€?/b>其中ï¼?国内接待费支å‡?5311元,主要用于接待外来学习人员ã€?016年国内公务接待批æ¬?2个,国内公务接待人次180人ã€?
八、关äº?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说æ˜?/p>
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收å…?元,本年支出0元,年末结转和结ä½?元ã€?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说æ˜?/b>
2016年,本部门机关运行经费支å‡?元,æ¯?015年增加(减少ï¼?元,增长(下降)0%ã€?/p>
(二)政府采购情况说æ˜?/b>
2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%。政府采购工程预ç®?元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%。政府采购服务预ç®?元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%ã€?/p>
(三)国有资产占有使用情况说æ˜?/b>
截至2016å¹?2æœ?1日,本部门房屋面ç§?147.37平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用è½?辆、一般公务用è½?辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台ã€?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情å†?/b>
1.绩效管理工作开展情况ã€?/b>根据财政预算管理要求ï¼?**组织å¯?016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项ç›?**个,二级项目***个,共涉及预算资é‡?**万元,自评覆盖率达到***%ã€?b>
2.部门决算中项目绩效自评结果ã€?/b>***今年在部门决算中增加â€?**”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,â€?**”项目自评得分为***分。发现的主要问题ï¼?**。下一步改进措施:***ã€?/p>
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