盐池县总工ä¼?017年度部门预算编制说明
一、主要职能及基本情况
(一)主要职èƒ?/strong>
盐池县总工会属于群众团体组织,主要起党政联系群众的桥梁和纽带作用。以发展和谐劳动关系为主体,以服务经济社会发展为重点,以维护职工合法权益为根本,紧紧围绕县委政府工作大局,开展职工提升素质工程、职工文化建设工程、引导职工建功立业ã€?b>
(二)基本情å†?/p>
1、机构情况。盐池县总工会本级内设办公室、经审会、女工委、财务室、组宣室、经济室、民管室、帮扶中心、职工文化活动室ç?个科室ã€?/p>
2、人员情况。职工共è®?3人;其中行政编制6人,事业编制4人,长期聘用人员(社会化工会工作者)10人;退休职å·?人ã€?/p>
二ã€?016年度部门预算执行情况说明
财政拨款总收入预ç®?93.83万元,总支出预ç®?93.83万元。支出预算包括:基本支出178.83万元,其他支å‡?5万元,预算执行率100%ã€?/p>
三ã€?017年度部门预算说明
本年预算总收å…?83.57万元,总支å‡?83.57万元;收入预算为一般公共预算。支出预算包括:基本支出150.57万元,其他支å‡?3万元。收支预算与上年193.83万元相比,减少了10.26万元,减å¹?.3%ã€?/p>
(一)基本支出情况说æ˜?/p>
基本支出预算150.57万元。其中:工资福利支出117.48万元;商品和服务支出14.25万元;对个人和家庭的补助支出18.84万元ã€?/p>
(二)其他(项目)支出情况说æ˜?/p>
其他支出预算ï¼?3万元。其中:“四送”资é‡?0万元;帮扶配套资é‡?0万元;劳模慰问金3万元ã€?/p>
四ã€?017年预算变动情况说æ˜?/strong>
(一)“三公”经费情况ã€?2017部门预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。与上年持平ã€?/p>
(二ï¼?/b>人员经费变动情况ã€?017年预ç®?17.48万元æ¯?016年预ç®?14.59万元增加2.89万元,原因是2017年职工工资增长ã€?/p>
(三ï¼?/b>公用经费变动情况ã€?017年预ç®?4.25万元æ¯?016年预ç®?4.16万元增加0.09万元,原因净增加采暖面积31.8平米,增加经è´?.09万元ã€?/p>
(四)项目业务费变动情况ã€?017年预ç®?3万元æ¯?016年预ç®?8万元减少5万元,原因减少劳模慰问资é‡?万元,减少帮扶资é‡?万元ã€?/p>
附件ï¼?a href="/html/index..info2286....zgh.xls.html">zgh
1. 部门预算收支预算总表
2. 部门预算收入预算总表
3. 部门预算支出预算总表
4. 部门预算财政拨款收支预算总表
5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表
7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表
8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表
9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算è¡?/p>
10.部门预算政府采购预算表ã€?/p>
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