盐池县卫生和计划生育局2016年部门决ç®?/strong>
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第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?b>
二、部门决算单位构æˆ?/p>
第二部分 2016年度部门决算è¡?/strong>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关äº?016年度收入支出决算总体情况说明
二、关äº?016年度收入决算情况说明
三、关äº?016年度支出决算情况说明
四、关äº?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关äº?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说æ˜?/p>
六、关äº?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说æ˜?/p>
七、关äº?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说æ˜?/p>
八、关äº?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说æ˜?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说æ˜?/p>
(二)政府采购情况说æ˜?/p>
(三)国有资产占有使用情况说æ˜?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情å†?/p>
第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?/strong>
盐池县卫生和计划生育局贯彻党和国家关于卫生计生工作的法律、法规和方针、政策,推进医药卫生体制改革。组织实施国家卫生标准和技术规范,贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;制定全县疾病防治规划和措施,并组织实施;负责指导传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作;负责指导检查全县基本公共卫生工作以及全县计划生育工作等ã€?/p>
二、部门预算单位构æˆ?/strong>
盐池县卫生和计划生育局内设:办公室岗位,医药卫生体制改革管理岗位,疾病预防和卫生监督岗位,医政医药管理岗位,健康教育岗位,妇幼保健和计划生育服务岗位,计划生育管理指导岗位,科教人事信息岗位ã€?/p>
我单位属于全额拨款行政单位,总编制数18人,其中:行政机å…?3人,事业单位5人。实有人æ•?16人,与上年相比,人员增减变动的主要原因是:调èµ?4人(机构改革人员合并到保健所),退ä¼?人;年末在职人数ä¸?015年相比实际减å°?5人ã€?/p>
第二部分 2016年度部门决算表(点击打开ï¼?/a>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关äº?016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计31,835,471.36元,支出总计31,835,471.36元。与2015年相比,收入增加9,881,326.33元,增长45.01%。支出增åŠ?,881,326.33元,增长45.01%ã€?/p>
二、关äº?016年度收入决算情况说明
本年收入合计26,095,240.84元,其中:财政拨款收å…?6,095,240.84元,å�?00%;事业收å…?元,å�?%;经营收å…?元,å�?%;其他收å…?元,å�?%ã€?/p>
三、关äº?016年度支出决算情况说明
本年支出26,924,871.50元,其中:基本支å‡?,779,923.30元,å�?4%;项目支å‡?3,144,948.20元,å�?6%;经营支å‡?元,å�?%ã€?/p>
四、关äº?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决ç®?6,095,240.84元。与2015年相比,财政拨款收入增加9,939,667.36元,增长62%ã€?/p>
五、关äº?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说æ˜?/p>
(一)财政拨款支出决算总体情况ã€?/b>2016年度财政拨款支出26,924,871.50元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加11,074,700.55元,增长69.87%ã€?(二)财政拨款支出决算结构情å†?/b>ã€?/b>2016年度财政拨款支出26,924,871.50元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支å‡?18,982.80元,å�?.67%;医疗卫生与计划生育支出25,854,873.70元,å�?6.03%;住房保障(类)支出351,015.00元,å�?.3%ã€?/p>
(三)财政拨款支出决算具体情况ã€?/b>2016年度财政拨款支出年初预算8,532,568.00元,支出决算26,924,871.50元,完成年初预算çš?15.55%。决算数大于预算数的主要原因:其中:1.商品和服务支出,创建健康促进县增加经è´?,000,000.00元ã€?.对个人和家庭的补助,计划生育家庭奖励增加200,000.00元ã€?.基本建设支出增加13,355,821.00元,化解县医院迁建工程债务和社区服务站欠款ã€?.其他资本性支出增åŠ?,586,706.00元购买社区服务站和设备资金等ã€?/p>
六、关äº?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目ï¼?/p>
2016年度一般公共预算财政拨款基本支å‡?,779,923.30元,其中:人员经è´?,354,590.80元,公用经费425,332.50元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2,376,221.80元,è¾?016年度年初预算数减å°?6,884.20元,降低15.28%,主要原因是退ä¼?人;è¾?015年决算数减少1,531,210.53元,降低39.19%,原因是机构改革人员合并到妇幼保健所ã€?/p>
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支å‡?22,532.50元,è¾?016年度年初预算数增åŠ?27,064.50元,增长116.16%,主要原因是创建健康促进县增加经费,è¾?015年决算数减少104,621.98元,降低19.85%ã€?/p>
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支å‡?78,369.00元,è¾?016年度年初预算数增åŠ?58,489.00元,增长16.2%,主要原因是增加退休人员,è¾?015年决算数减少796,846.92元,降低44.89%,原因是机构改革人员合并到妇幼保健所ã€?/p>
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支å‡?,800.00元,è¾?016年度年初预算数增åŠ?,800.00元,增长100%,主要原因是购设备,è¾?015年决算数增加2,800.00元,增长100%ã€?/p>
七、关äº?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说æ˜?/p>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为300,000.00元,支出决算ä¸?92,304.27元,完成预算çš?7.43%,其中:因公出国(境)费支出决算ä¸?元,完成预算çš?%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算çš?%;公务接待费支出决算ä¸?40,000.00元,完成预算çš?00%ã€?016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:执行八项规定,减少公务接待ã€?016年度“三公”经费财政拨款支出决算数æ¯?015年降ä½?4,985.73元,下降5.13%,其中:因公出国(境)费支出决算ä¸?元;公务用车购置及运行费支出决算减少14,695.73元,下降9.65%;公务接待费支出决算减少290.00元,下降0.2%。无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少了公务车的运行ã€?/p>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明ã€?/b>
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费用,公务用车购置及运行费支出决算152,304.27元,å�?2.1%;公务接待费支出决算140,000.00元,å�?7.9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元ã€?/b>2016年因公出国(境)团组æ•?个,因公出国(境)人次数0人。无开支内容ã€?/p>
2.公务用车购置及运行维护费支出152,304.27元ã€?/b>其中:公务用车购置费支出ä¸?元,公务用车运行维护费支å‡?52,304.27元,主要用于车辆燃油、保险、维护维修、过路费等ã€?/p>
3.公务接待费支å‡?/b>140,000.00元ã€?/b>国内接待费支å‡?40,000.00元,主要用于国家、省、市卫生和计划生育事务接待。无国(境)外接待费,主要用äº?016年国内公务接待批æ¬?36个,国内公务接待人次1550人,国(境)外公务接待批æ¬?个,国(境)外公务接待人æ¬?人ã€?/p>
八、关äº?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说æ˜?/p>
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收å…?元,本年支出0元,年末结转和结ä½?元ã€?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说æ˜?/b>
2016年,本部门机关运行经费支å‡?95,468.00元,æ¯?015年减å°?74,000.00元,下降89.01%。主要原因是:机构改革人员合并到妇幼保健所14人ã€?/p>
(二)政府采购情况说æ˜?/b>
2016年盐池县卫生和计划生育局政府采购预算1,000,366.00元,支出决算总额898,540.00元,完成年初预算çš?9.82%。其ä¸?政府采购货物预算1,000,366.00元,支出决算总额898,540.00元,完成年初预算çš?9.82%。政府采购工程预ç®?元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%。政府采购服务预ç®?元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%ã€?/p>
(三)国有资产占有使用情况说æ˜?/b>
截至2016å¹?2æœ?1日,本部门房屋面ç§?,748.88平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用è½?辆、一般公务用è½?辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单ä»?00万元以上专用设备0台(套)ã€?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情å†?/b>
1.绩效管理工作开展情况ã€?/b>根据财政预算管理要求,盐池县卫生和计划生育局组织å¯?016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项ç›?个,二级项目0个,共涉及预算资é‡?万元ã€?/p>
2.部门决算中项目绩效自评结果ã€?/b>盐池县卫生和计划生育局今年在部门决算中增加â€?”项目绩效评价结果ã€?b>
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