盐池县花马池镇中心卫生院2016部门决算
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第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?b>
二、部门决算单位构æˆ?/p>
第二部分 2016年度部门决算è¡?/strong>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关äº?016年度收入支出决算总体情况说明
二、关äº?016年度收入决算情况说明
三、关äº?016年度支出决算情况说明
四、关äº?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关äº?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说æ˜?/p>
六、关äº?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说æ˜?/p>
七、关äº?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说æ˜?/p>
八、关äº?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说æ˜?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说æ˜?/p>
(二)政府采购情况说æ˜?/p>
(三)国有资产占有使用情况说æ˜?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情å†?/p>
第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?/strong>
1、提供公共卫生服åŠ?普及卫生保健常识,提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规;承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务,认真做好十六种五十二项公共卫生工作;做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务ã€?/p>
2、提供基本医疗服务:使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊;健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品;提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务ã€?/p>
3、承担公共卫生管理:对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“六统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作ã€?/p>
4、卫生行政管ç�?在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况,负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作ã€?/p>
二、部门预算单位构æˆ?/strong>
盐池县花马池镇中心卫生院执行的是基层医疗卫生机构会计制度。单位人员编åˆ?5人,实有人员23人,财政供养的离退休人å‘?人。管辖有村卫生室24所,村åŒ?7人ã€?/p>
内设办公室、门诊部门,护理部门和公共卫生科,共4个部门;包括化验室、B超室、收费室、药房、中医科等。从预算单位构成看,盐池县花马池镇中心卫生院隶属于盐池县卫生和计划生育局的二级事业单位,纳入2016年预算编制的还有卫生院管辖村卫生å®?4个,村医27人ã€?/p>
第二部分 2016年度部门决算表(点击打开ï¼?/a>
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关äº?016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计10912830.21元,支出总计10912830.21元。与2015年相比,收入总计增加2201816.6元,增长25.28%;支出总计增加2201816.6元,增长25.28%ã€?/p>
二、关äº?016年度收入决算情况说明
本年收入合计10279576.04元,其中:财政拨款收å…?163746.2元,å�?9.42%;事业收å…?115829.84元,å�?0.58%;经营收å…?元,å�?%;其他收å…?元,å�?%ã€?/p>
三、关äº?016年度支出决算情况说明
本年支出合计8754576.73元,其中:基本支å‡?029139.29元,å�?8.87%;项目支å‡?725437.44元,å�?1.13%;经营支å‡?元,å�?%ã€?/p>
四、关äº?016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决ç®?163746.2元,支出总决ç®?638746.89元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加1154185.72元、增é•?6.47%;支出总计增加204250.24元,增长3.17%ã€?/p>
五、关äº?016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说æ˜?/p>
(一)财政拨款支出决算总体情况ã€?/b>2016年度财政拨款支出6638746.89元,占本年支出合计的75.83%。与2015年相比,财政拨款支出增加204250.24元,增长3.17%ã€?/p>
(二)财政拨款支出决算结构情å†?/b>ã€?/b>2016年度财政拨款支出6638746.89元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出491617.4元,å�?.41%;医疗卫生与计划生育支出5871299.49元,å�?8.44%;住房保障支å‡?75830元,å�?.15%ã€?b>
(三)财政拨款支出决算具体情况ã€?/b>2016年度财政拨款支出年初预算ä¸?522190元,支出决算ä¸?638746.89元,完成年初预算çš?88.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是编制人数的增加使得人员支出增加;二是公共卫生项目增加ã€?b>
六、关äº?016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目ï¼?/p>
2016年度一般公共预算财政拨款基本支å‡?913309.45元,其中:人员经è´?003402.65元,公用经费909906.8元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2262057.65元,è¾?016年度年初预算数增åŠ?11855.65元,增长10.33%,主要原因是2016å¹?月新调入7名职工;è¾?015年决算数增加386097.37元,增长20.58%ã€?/p>
2.商品和服务支å‡?09906.8元,è¾?016年度年初预算数增åŠ?8516.8元,增长10.78%,主要原因是人员增加;较2015年决算数减少9554.4元,降低1.04%ã€?/p>
3.对个人和家庭的补åŠ?41345元,è¾?016年度年初预算数增åŠ?0747元,增长13.95%,主要原因是2016å¹?月一名退休职工病逝申请了抚恤金;è¾?015年决算数增加171500元,增长30.10%ã€?/p>
4.其他资本性支å‡?元,è¾?016年度年初预算数增åŠ?元,增长0%,较2015年决算数增加0元,增长0%ã€?/p>
七、关äº?016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说æ˜?/p>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元,支出决算ä¸?0000元,完成预算çš?0%,其中:因公出国(境)费支出决算ä¸?元,完成预算çš?%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算çš?%;公务接待费支出决算ä¸?0000元,完成预算çš?00%ã€?016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位救护车辆调整为其他车辆ã€?/p>
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数æ¯?015年减å°?0000元,下降50%,其中:因公出国(境)费支出决算增长0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减å°?0000元,下降50%;;公务接待费支出决算增é•?元,增长0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位救护车辆调整为其他车辆ã€?/p>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明ã€?/b>
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决ç®?元,å�?%;公务用车购置及运行费支出决ç®?元,å�?%;公务接待费支出决算10000元,å�?00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元ã€?/b>2016年无因公出国(境ï¼?/p>
2.公务用车购置及运行维护费支出0元ã€?/b>其中:公务用车购置费支出ä¸?元,公务用车运行维护费支å‡?元ã€?016年,所属单位财政拨款开支的公务用车购置æ•?辆,公务用车保有量为0辆ã€?/p>
3.公务接待费支å‡?0000元ã€?/b>其中ï¼?国内接待费支å‡?0000元,主要用于接待督导检查工作人员。国(境)外接待费支å‡?元ã€?016年国内公务接待批æ¬?0个,国内公务接待人次146人,国(境)外公务接待批æ¬?个,国(境)外公务接待人æ¬?人ã€?/p>
八、关äº?016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说æ˜?/p>
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收å…?元,本年支出0元,年末结转和结ä½?元ã€?/p>
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说æ˜?/b>
2016年,本部门机关运行经费支å‡?元,æ¯?015年增加(减少ï¼?元,增长(下降)0%ã€?/p>
(二)政府采购情况说æ˜?/b>
2016年,政府采购预算94340元,支出决算总额82050元,完成年初预算çš?6.97%。其中:政府采购货物预算94340元,支出决算总额82050元,完成年初预算çš?6.97%。政府采购工程预ç®?元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%。政府采购服务预ç®?元,支出决算总额0元,完成年初预算çš?%ã€?/p>
(三)国有资产占有使用情况说æ˜?/b>
截至2016å¹?2æœ?1日,本部门房屋面ç§?176平方米,共有车辆2辆,属其他用车(救护车)其中:领导干部用è½?辆、一般公务用è½?辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单ä»?00万元以上专用设备0台(套)ã€?/p>
(四)预算绩效管理工作开展情å†?/b>
1.绩效管理工作开展情况ã€?/b>根据财政预算管理要求ï¼?**组织å¯?016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项ç›?个,二级项目0个,共涉及预算资é‡?万元,自评覆盖率达到0%ã€?b>
2.部门决算中项目绩效自评结果ã€?/b>***今年在部门决算中增加â€?**”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,â€?**”项目自评得分为0分。发现的主要问题ï¼?。下一步改进措施:0ã€?/p>
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